Berechtigungskonzepte in SAP Systemen
Änderungsbelegmanagement der Benutzer- und Berechtigungsverwaltung archivieren
Damit Sie nachfolgende Reports nutzen können, müssen Sie nicht nur die entsprechenden Berechtigungen dafür haben, sondern auch darauf achten, dass je nach Ihrem SAP Release bzw. Notes manche Reports noch nicht oder nicht mehr zur Verfügung stehen. Die nachfolgenden Darstellungen wurden mit dem Releaselevel 7.50 ausgeführt.
Die zuvor angelegte Organisationsmatrix können Sie entweder für die Massenanlage neuer Rollenableitungen (Rollenableitung) oder für die Massenaktualisierung von Rollenableitungen (Aktualisierung der Oganisationswerte für abgeleitete Rollen) verwenden. Für beide Szenarien gibt es separate Web-Dynpro-Anwendungen, in denen Sie dann die zugehörigen Referenzrollen selektieren müssen.
Transaktionale und Native oder analytische Kacheln in der FIORI Umgebung
Bevor Sie beginnen und kritische Berechtigungen definieren, sollten Sie Ihre Hauptgeschäftsprozesse bzw. -funktionen identifizieren, um anschließend die Prozesse, die in Konflikt zueinander stehen, in sinnvollen Kombinationen als sogenanntes Risiko abzubilden. Der Report RSUSR008_009_NEW kann kein GRC-System (GRC = Governance, Risk, and Compliance) mit der Komponente SAP Access Control ersetzen. Vielmehr sollte dieser Report als Indikator für den aktuellen Systemzustand verstanden und eingesetzt werden. Mit dem Report ermitteln Sie die Benutzer, die über die in der Tabelle USKRIA definierten kritischen Berechtigungskombinationen verfügen. Die Kennung, die auch als Risiko-ID bezeichnet werden kann, beschreibt eine Kombination von Berechtigungsobjekten mit Feldnamen und Feldwerten. Diese werden mit einem der beiden zur Verfügung stehenden Operanten AND oder OR miteinander verknüpft.
Im schriftlich dokumentierten Berechtigungskonzept sollte auch das Kapitel der Berechtigungsrezertifizierung definiert sein. Damit ist eine regelmäßige, mindestens einmal im Jahr durchzuführende Überprüfung der vergebenen Berechtigungen im SAP®-System gemeint. Im Zuge dieses Prozesses sollten die zuständigen Fachbereiche die Vergabe der jeweiligen Rollen an Benutzer in ihrem Bereich überprüfen und noch einmal kritisch hinterfragen. Durch diesen Prozess kann letzten Endes sichergestellt werden, dass die Benutzer auch tatsächlich nur jene Berechtigungen im SAP®-System besitzen, die sie auch tatsächlich brauchen. Es muss also definiert sein, in welchem Zeitraum und in welcher Form die Fachbereiche die Informationen über die vergebenen Berechtigungen erhalten und bezüglich der Korrektheit der Vergabe zurückmelden müssen. In der Vorbereitung ist daher zu überprüfen, ob der Prozess gemäß den internen Vorgaben, aber auch gemäß möglicher Optimierungsvorschläge des Wirtschaftsprüfers, ausgeführt wurde und sämtliche Nachweise griffbereit für den Prüfer abgelegt sind.
Sollten Sie in die Situation geraten, dass Berechtigungen erforderlich sind, die nicht im Rollenkonzept berücksichtigt wurden, ermöglicht Ihnen "Shortcut for SAP systems" die Zuweisung der Komplettberechtigung für das jeweilige Berechtigungsobjekt.
Pflegen Sie die Vorschlagswerte für die betreffende Anwendung in der Transaktion SU24.
Damit werden nur die Anwendungen berücksichtigt, die in den Rollenmenüs der ausgewählten PFCG-Rollen gepflegt sind.